| Dokument | Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Názov zmluvy | Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu | IČO | Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa | Predmet zmluvy (popis) | Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR | Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy | Dátum zverejnenia |
| 012018 | 3/2018 | Poistná zmluva PZ: 1239000612 | Kooperatíva poisťovňa. A.s., | 00585441 | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | poistenie | 16,92 | 1.1.2018-31.12.2018 | 27.12.2017 | 6.1.2018 | |
| 022018 | 493/2017 | Dodatok č. 4 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 9/2007 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | výpožička zbierk. predmetov | 531,10 | 27.7.2007-31.12.2021 | 11.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 032018 | 501/2017 | Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov z r. 2014 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | výpožička zbierk. predmetov | 800,00 | 27.11.2014-31.12.2021 | 14.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 042018 | 510/2017 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017 | Galéria 19, n.o. | 42166756 | Záborského 861/15, 831 03 Bratislava - Nové Mesto | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | 1000,00 | 15.2.-15.4.2018 | 3.1.2018 | 10.1.2018 | |
| 052018 | 16/2018 | Dodatok k PZ č. 1239000612 | Kooperatíva poisťovňa. A.s., | 00585441 | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | poistenie | 8.1.2018-31.12.2018 | 8.1.2018 | 11.1.2018 | ||
| 062018 | 17/2018 | Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt.fin.prostried. č. 17-531-01876 | Fond na podporu umenia, | 42418933 | Cukrová 14, 81108 Bratislava | zmena zmluvy o poskyt. FP | 7.12.2018-25.2.2018 | 20.12.2017 | 12.1.2018 | ||
| 072018 | 21/2018 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217429 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina | dodatok | 363,00 | 1.1.2018-31.12.2018 | 4.12.2017 | 1.1.2018 | 16.1.2018 |
| 082018 | 22/2018 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217430 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina | dodatok | 122,00 | 1.1.2018-31.12.2018 | 4.12.2017 | 1.1.2018 | 16.1.2018 |
| 092018 | 23/2018 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217431 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina | dodatok | 1555,00 | 1.1.2018-31.12.2018 | 4.12.2017 | 1.1.2018 | 16.1.2018 |
| 102018 | 24/2018 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7218187 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina | dodatok | 273,00 | 1.1.2018-31.12.2018 | 4.12.2017 | 1.1.2018 | 16.1.2018 |
| 112018 | 25/2018 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7216389 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilina | dodatok | 281,00 | 1.1.2018-31.12.2018 | 4.12.2017 | 1.1.2018 | 16.1.2018 |
| 122018 | 12/2018 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018 | Slovenská národná galéria | 164712 | Riečna 1, 815 13 Bratislava | výpožička zbierk. predmetov | 1362,00 | 22.1.-10.5.2018 | 16.1.2018 | 19.1.2018 | |
| 13/2018 | 38/2018 | Dodatok č.2 k zml. č. 17-531-01877 | Fond na podporu umenia | Cukrová 14, 81108 Bratislava | žiadosť o zmenu fin.prostriedkov | 1/2018 | 8.1.2018 | 25.1.2018 | |||
| 14/2018 | 39/2018 | Zmluva o spravovaní a aktualizovaní web stránky | Five Dimensions s.r.o., | 31421407 | Pod Krásnom 9789, 03601 Martin | spravovanie web stránky | 1.1.2018-31.12.2018 | 26.1.2018 | 26.1.2018 | ||
| 15/2018 | 69/2018 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018 | Galéria mesta Bratislavy | 179752 | Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | 4000,00 | 20.2.-17.8.2018 | 17.2.2018 | 8.3.2018 | |
| 16/2018 | 96/2018 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2018 | Nitrianska galéria | 36102580 | Župné námestie 3, 949 01 Nitra | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | 995,82 | 13. 3. -21. 9. 2018 | 12.3.2018 | 12.3.2018 | |
| 17/2018 | 99/2018 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2018 | Galéria mesta Bratislavy | 179752 | Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava | výpožička zbierk. predmetov na výstavu | 3200,00 | 14. 3.-17. 8. 2018 | 12.3.2018 | 12.3.2018 | |
| 18/2018 | 113/2018 | Poistné majetok | Kooperatíva poisťovňa. A.s., | 00585441 | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | poistenie | 46,01 | 15.3.2018-31.3.2018 | 15.3.2018 | 26.3.2018 | |
| 19/2018 | 130/2018 | Zmluva o dielo | PhDr. Alena Vrbanová, PhD. | kurátorstvo | 100,00 | 29.3.2018-12.4.2018 | 28.3.2018 | 12.4.2018 | |||
| 20/2018 | 133/2018 | Zmluva o zverení majetku do správy správcovi | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | Komenského 48, 01109 Žilina | počítače | bezodplatne | od 26.4.2017 | 16.4.2018 | 23.4.2018 | |
| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Dátum zaplatenia | Dátum zverejnenia |
| 1/2018 | tonery | 56,00 | obj. 1/2018 | 4.1.2018 | 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina | 9.1.2018 | 15.1.2018 | |
| 2/2018 | vyúčtovanie el. energie | 556,58 | Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie | 6.1.2018 | 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 23.1.2018 | 30.1.2018 | |
| 3/2018 | elektronické stravovacie poukážky | 775,20 | RZ 549/2015/OPaVO | 8.1.2018 | 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 19.1.2018 | 23.1.2018 | |
| 4/2018 | predaj knižných kníh | 24,00 | KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 | 12.1.2018 | 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín | 19.1.2018 | 23.1.2018 | |
| 5/2018 | členský príspevok na r.2018 | 200,00 | ŽSK súhlas so zaplatením zo dňa 2.11.2017 | 15.1.2018 | 30842654: Stredoslovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 2760/31, 010 01 Žilina | 12.1.2018 | 19.1.2018 | |
| 6/2018 | vyúčtovanie faktúry | 91,20 | Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie | 15.1.2018 | 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 23.1.2018 | 30.1.2018 | |
| 7/2018 | vyúčtovanie faktúry | 123,00 | Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie | 15.1.2018 | 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 23.1.2018 | 30.1.2018 | |
| 8/2018 | PHM | 29,30 | 0541708/00CRZ | 18.1.2018 | 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 23.1.2018 | 30.1.2018 | |
| 9/2018 | pečiatka na Ekonomický úsek | 15,50 | obj. 3/2018 | 29.1.2018 | 10936157: norpal, Ing.Pavol Vnuk, Mydlárska 2, 010 01 Žilina | 7.2.2018 | 14.2.2018 | |
| 10/2018 | oprava dverí a výmena ovládača | 175,20 | obj. 8/2018 | 29.1.2018 | 31644716: EMOS ALUMATIC,s.r.o, Považské Podhradie 435,017 01 Považská Bystrica | 28.2.2018 | 7.3.2018 | |
| 11/2018 | inštalačný mat. k výstave HAPPYSOC | 112,00 | obj. 14/2018 | 7.2.2018 | 36827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina | 15.2.2018 | 23.2.2018 | |
| 12/2018 | nákup pošt .známok á 0,45 € k výstavách | 225,00 | Súhlas na nákup poštových známok-úhrada bezhotovostmým spôsobom,zo dňa 11.7.2014 | obj. 7/2018 | 31.1.2018 | 36631124:Slovenská pošta, Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica | 22.1.2018 | 30.1.2018 |
| 13/2018 | polygrafické náklady na knižnú publikáciu PETER MELUZIN | 7.700,00 | obj. 4/2018 | 1.2.2018 | 35913509: Fo art s.r.o., Vyšehradská 29, 85106 Bratislava | 28.2.2018 | 8.3.2018 | |
| 14/2018 | PHM | 41,63 | 0541708/00CRZ | 5.2.2018 | 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 13.2.2018 | 23.2.2018 | |
| 15/2018 | ochrana objektu PGU | 87,62 | ZoD 02011999 | 5.2.2018 | 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina | 7.2.2018 | 14.2.2018 | |
| 16/2018 | postprodukčné úpravy filmu "HAPPYSOC" | 585,00 | obj. 10/2018 | 7.2.2018 | 36374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina | 23.2.2018 | 2.3.2018 | |
| 17/2018 | postprodukčné úpravy filmu "HAPPYSOC" | 960,00 | obj. 9/2018 | 7.2.2018 | 36374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina | 15.2.2018 | 23.2.2018 | |
| 18/2018 | tlač katalógu HAPP(Y)SOC(IETY) | 1.000,00 | obj. 11/2018 | 7.2.2018 | 36374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina | 23.2.2018 | 2.3.2018 | |
| 19/2018 | maliarsky mat.-k výstave HAPPYSOC | 37,97 | obj. 15/2018 | 7.2.2018 | 47574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina | 13.2.2018 | 23.2.2018 | |
| 20/2018 | elektronické stravovacie poukážky | 760,00 | RZ 549/2015/OPaVO | 8.2.2018 | 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 20.2.2018 | 28.2.2018 | |
| 21/2018 | spracovanie a aktualizácia web stránky PGU | 36,00 | Zmluva o spracovaní a aktualizovaní webovej stránky 39/2018 zo dňa26.1.2018 | 8.2.2018 | 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin | 9.2.2018 | 16.2.2018 | |
| 22/2018 | telekomunikačné poplatky-pevná sieť | 57,61 | Zmluva 129/2004 | 8.2.2018 | 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | 13.2.2018 | 23.2.2018 | |
| 23/2018 | fa za 1/2018(Ciachovňa,PGU) | 985,26 | Zmluva 470408 | 8.2.2018 | 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina | 13.2.2018 | 23.2.2018 | |
| 25/2018 | BOZP a PO,kontrola, opatrenia,poradenstvo | 140,00 | IZ 369/2005 | 13.2.2018 | 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 1670/11, 010 08 Žilina | 20.2.2018 | 28.2.2018 | |
| 26/2018 | predaj knižných kníh | 62,00 | KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 | 13.2.2018 | 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín | 15.2.2018 | 23.2.2018 | |
| 27/2018 | telekomunikačné poplatky | 89,84 | 19.2.2018 | 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | 20.2.2018 | 28.2.2018 | ||
| 30/2018 | maliarsky mat.-výmaľba skladu 2.posch. | 44,34 | obj. 18/2018 | 23.2.2018 | 47574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina | 5.3.2018 | 15.3.2018 | |
| 31/2018 | preškolenie v rámci preškolenia vodičov referentských vozidiel | 11,95 | obj. 20/2018 | 26.2.2018 | 35290404: Ing. Igor Varnai-Point Extra , M.R. Štefánika 896/1, 01001 Žilina | 5.3.2018 | 15.3.2018 | |
| 28/2018 | PHM | 23,76 | 0541708/00CRZ | 20.2.2018 | 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 28.2.2018 | 8.3.2018 | |
| 29/2018 | predaj FLASH ARTOV | 6,00 | KZ zo dňa 10.10.2017 | 20.2.2018 | 42265959: PILOT, Adámiho 2,841 05 Bratislava | 28.2.2018 | 8.3.2018 | |
| 2018/1 | preddavková platba 1/2018 | 1.950,00 | Zmluva 470408 | 5.1.2018 | 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina | 9.1.2018 | 19.1.2018 | |
| 2018/2 | preddavková platba k 15.2.2018 | 363,00 | Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie | 15.1.2018 | 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 7.2.2018 | 14.2.2018 | |
| 2018/3 | preddavková platba k 15.2.2018 | 273,00 | Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie | 15.1.2018 | 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 7.2.2018 | 14.2.2018 | |
| 2018/4 | preddavková platba k 15.2.2018 | 281,00 | Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie | 15.1.2018 | 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 7.2.2018 | 14.2.2018 | |
| 2018/5 | preddavková platba k 15.2.2018 | 1.555,00 | Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie | 15.1.2018 | 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 7.2.2018 | 14.2.2018 | |
| 2018/6 | preddavková platba k 15.2.2018 | 122,00 | Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie | 15.1.2018 | 36403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 7.2.2018 | 14.2.2018 | |
| 2018/7 | audiovizuálny materiál o výtvarnom umelcovi Alexovi Mlynárčikovi | 4.700,00 | Zmluva o dielo zo dňa 18.12.2017 | 2.1.2018 | Anton Čierny, Pokojná 250, 013 22 Rosina | 7.3.2018 | 17.3.2018 | |
| 2018/8 | preddavková platba 2/2018 | 1.340,00 | Zmluva 470408 | 13.2.2018 | 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina | 7.2.2018 | 14.2.2018 | |
| 24/2018 | publikácia -účt. súvzťažnosti v samospráve-Ekonomický úsek | 31,30 | obj. 2/2018 | 16.02.2018 | 37986635: Regionálne vzdelávacie centrum, Senica, M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica | 13.02.2018 | 23.02.2018 | |
| 32/2018 | kancelársky materiál + kancelársky papier | 132,37 | obj. 21/2018 | 01.03.2018 | 326272111: Tibor Varga TSV, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 12.03.2018 | 23.03.2018 | |
| 33/2018 | ochrana objektu PGU | 87,62 | ZoD 02011999 | 05.03.2018 | 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina | 06.03.2018 | 16.03.2018 | |
| 34/2018 | spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU | 36,00 | Zmluva o spracovaní a aktualizovaní webovej stránky 39/2018 zo dňa26.1.2018 | 05.03.2018 | 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin | 06.03.2018 | 16.03.2018 | |
| 35/2018 | revízie elektro spotrebičov a ručného el. náradia v PGU | 124,50 | obj. 22/2018 | 05.03.2018 | 46999612:Ondrej Butkaj OB elektro, Pažitie 518/37, 01009 Žilina | 12.03.2018 | 23.03.2018 | |
| 36/2018 | PHM | 35,56 | 0541708/00CRZ | 05.03.2018 | 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 12.03.2018 | 23.03.2018 | |
| 37/2018 | telekomunikačné poplatky-mobilá sieť | 97,37 | 05.03.2018 | 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | 12.03.2018 | 23.03.2018 | ||
| 38/2018 | preprogramovanie riadiacej jednotky | 180,00 | obj. 17/2018 | 05.03.2018 | 35966289:Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina | 15.03.2018 | 26.03.2018 | |
| 39/2018 | oprava riadiacej jednotky pre systém PerBoschPlena | 698,40 | obj. 106/2017 | 05.03.2018 | 35966289:Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina | 27.03.2018 | 10.04.2018 | |
| 40/2018 | elektronické stravovacie poukážky | 684,00 | RZ 549/2015/OPaVO | 07.03.2018 | 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 16.03.2018 | 26.03.2018 | |
| 41/2018 | telekomunikačné poplatky-pevná sieť | 44,80 | Zmluva 129/2004 | 07.03.2018 | 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | 12.03.2018 | 23.03.2018 | |
| 42/2018 | predaj knižných kníh | 42,00 | KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-01 | 08.03.2018 | 00587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín | 16.03.2018 | 26.03.2018 | |
| 43/2018 | materiál, výmena zámkov, kľučiek | 147,92 | obj. 16/2018 | 08.03.2018 | 31646751: HASTA, s .r .o ,Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina- Považský Chlmec | 15.03.2018 | 26.03.2018 | |
| 44/2018 | faktútra za 02/2018 | 1.573,66 | Zmluva 470408 | 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina | 15.03.2018 | 26.03.2018 | ||
| 45/2018 | maliarsky mat. k výstave Mesiac architektúry -CEZAAR | 50,00 | obj. 24/2018 | 09.03.2018 | 47574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina | 15.03.2018 | 26.03.2018 | |
| 46/2018 | toner do tlačiarne | 14,00 | obj. 25/2018 | 13.03.2018 | 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina | 16.03.2018 | 26.03.2018 | |
| 47/2018 | tlač a rezanie samolepiek, materiál k výstave Mesiac architektúry- CEZAAR | 101,00 | obj. 23/2018 | 14.03.2018 | 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina | 22.03.2018 | 05.04.2018 | |
| 48/2018 | Clip Fix rámy so sklom k výstave Mesiac architektúry- CEZAAR | 49,90 | obj. 26/2018 | 14.03.2018 | 35729040:Fax Copy, a.s. Bratislava-Pobočka A.Bernoláka 3243/55, 01001 Žilina | 16.03.2018 | 26.03.2018 | |
| 49/2018 | PHM | 52,55 | 0541708/00CRZ | 17.03.2018 | 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 27.03.2018 | 10.04.2018 | |
| 50/2018 | členský príspevok na rok 2018 | 100,00 | 20.03.2018 | Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra | 16.04.2018 | 25.04.2018 | ||
| 51/2018 | verejná správa -ročný prístup poradca podnikateľa | 96,00 | elektronická obj. | 22.02.2018 | 31592503: Poradca podnikateľa, spol.s. r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina | 11.04.2018 | 25.04.2018 | |
| 2018/9 | preddavková platba 03/2018 | 1.260,00 | Zmluva 470408 | 13.03.2018 | 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina | 05.03.2018 | 03.04.2018 | |
| Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EUR | Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia | Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Popis objednaného plnenia | Dátum zverejnenia |
| 1/2018 | tonery do tlačiarní | 56,00 | 3.1.2018 | EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 1/2018 | tonery | 10.1.2018 | |
| 2/2018 | publikácia | do 35,00 | 11.1.2018 | Regionálne vzdeláv.centrum, M.Nešpora 925/8 90501 Senica | Mgr. Milan Mazúr | 2/2018 | publikácia | 11.1.2018 | |
| 3/2018 | výroba pečiatky | do 16,00 | 12.1.2018 | Norpal, Ing. Pavol Vnuk, Mydlárska 2, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 3/2018 | výroba pečiatky | 15.1.2018 | |
| 4/2018 | tlač a knihárske spracovanie publikácie | do 7.700,00 | 15.1.2018 | Fo art s.r.o., Vyšehradská 29, 85106 Bratislava | Mgr. Milan Mazúr | 4/2018 | tlač a knihárske spracovanie publikácie | 23.1.2018 | |
| 5/2018 | layout a grafická príprava do tlače katalógu | do 800,00 | 15.1.2018 | Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 84104 Bratislava | Mgr. Milan Mazúr | 5/2018 | layout a grafická príprava do tlače katalógu | 23.1.2018 | |
| 6/2018 | grafická korektúra katalógu | do 129,00 | 15.1.2018 | Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 84104 Bratislava | Mgr. Milan Mazúr | 6/2018 | grafická korektúra katalógu | 23.1.2018 | |
| 7/2018 | poštové známky | 225,00 | 15.1.2018 | Slovenská pošta, Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica | Mgr. Milan Mazúr | 7/2018 | poštové známky | 23.1.2018 | |
| 8/2018 | oprava dverí a výmena ovládača | do 200,00 | 17.1.2018 | Emos alumatic s.r.o., Považské Podhradie 435, 01701 Považská Bystrica | Mgr. Milan Mazúr | 8/2018 | oprava dverí a výmena ovládača | 23.1.2018 | |
| 9/2018 | post produkčné úpravy filmu HAPPYSOC, spracovanie audio-vizuálneho materiálu | do 960,00 | 19.1.2018 | Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina | Mgr. Milan Mazúr | 9/2018 | post produkčné úpravy filmu HAPPYSOC, spracovanie audio-vizuálneho materiálu | 26.1.2018 | |
| 10/2018 | post produkčné úpravy a editovanie filmu HAPPYSOC, spracovanie hrubého audio-vizuálneho materiálu | do 585,00 | 19.1.2018 | Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina | Mgr. Milan Mazúr | 10/2018 | post produkčné úpravy a editovanie filmu HAPPYSOC, spracovanie hrubého audio-vizuálneho materiálu | 26.1.2018 | |
| 11/2018 | tlač katalógu k výstave HAPPYSOC 300 ks | do 1.000,00 | 19.1.2018 | Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina | Mgr. Milan Mazúr | 11/2018 | tlač katalógu k výstave HAPPYSOC 300 ks | 26.1.2018 | |
| 12/2018 | nákup doska k výstave HAPPYSOC | do 90,00 | 19.1.2018 | Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina | Mgr. Milan Mazúr | 12/2018 | nákup doska k výstave HAPPYSOC | 30.1.2018 | |
| 13/2018 | tlač katalógu Analógový koniec | do 800,00 | 19.1.2018 | Cyan, s.r.o, M.Bela 6, 81106 Bratislava | Mgr. Milan Mazúr | 13/2018 | tlač katalógu Analógový koniec | 30.1.2018 | |
| 14/2018 | inštalačný materiál k výstave HAPPYSOC | 112,00 | 30.1.2018 | Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 14/2018 | maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC | 31.1.2018 | |
| 15/2018 | maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC | 38,00 | 30.1.2018 | Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 15/2018 | maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC | 6.2.2018 | |
| 16/2018 | zámky, kľučky, samozatvárač | do 165,00 | 9.2.2018 | Hasta, s.r.o, Bytčianska 814/31, 01003 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 16/2018 | zámky, kľučky, samozatvárač | 19.2.2018 | |
| 17/2018 | preprogramovanie riadiacej jednotky | 180,00 | 19.2.2018 | Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 17/2018 | preprogramovanie riadiacej jednotky | 23.2.2018 | |
| 18/2018 | maliarsky materiál | do 45,00 | 20.2.2018 | Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 18/2018 | maliarsky materiál | 23.2.2018 | |
| 19/2018 | kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročne | do 50,00 | 20.2.2018 | Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 19/2018 | kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročne | 36 | |
| 20/2018 | preškolenie pracovníka referentského vozidla | do 12,00 | 22.2.2018 | Ing. Igor Varnai-Point Extra , M.R. Štefánika 896/1, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 20/2018 | preškolenie pracovníka referentského vozidla | 26.2.2018 | |
| 21/2018 | kanc.papier a potreby podľa výberu | do 135,00 | 26.2.2018 | Tibor Varga TSV,m Vajanského 80, 98401 Lučenec | Mgr. Milan Mazúr | 21/2018 | kanc.papier a potreby podľa výberu | 26.2.2018 | |
| 22/2018 | kontrola a revízia elektrických spotrebičov v zmysle STN 331610 | do 125,00 | 26.2.2018 | Ondrej Butkaj OB elektro, Pažitie 518/37, 01009 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 22/2018 | kontrola a revízia elektrických spotrebičov v zmysle STN 331610 | 26.2.2018 | |
| 23/2018 | tlač pozvánok, samolepky, baner k výstave Mesiac architektúry | 101,00 | 5.3.2018 | Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 23/2018 | tlač pozvánok, baner, samoplepky | 8.3.2018 | |
| 24/2018 | maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry | 50,00 | 5.3.2018 | Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 24/2018 | maliarsky materiál | 8.3.2018 | |
| 25/2018 | toner | do 15,00 | 12.3.2018 | EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 25/2018 | toner | 12.3.2018 | |
| 26/2018 | clip rámy | 49,50 | 12.3.2018 | Fax Copy, a.s. Bratislava-Pobočka A.Bernoláka 3243/55, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 26/2018 | clip rámy | 12.3.2018 | |
| 27/2018 | znalecký posudok | 150,00 | 19.3.2018 | Ing. Branislav Tarnócy CSc., Ladiverova 2411/6, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 27/2018 | znalecký posudok | 20.3.2018 | |
| 28/2018 | uverejnenie inzerátu | 27,72 | 22.3.2018 | Petitpress, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava | Mgr. Milan Mazúr | 28/2018 | zverejnenie inzerátu | 23.3.2018 | |
| 29/2018 | kopírovacie a tlačiarenske práce | do 50,00 | 4.4.2018 | Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 29/2018 | tlač k výstavám | 5.4.2018 | |
| 30/2018 | pozvánky, samolepka, baner k výstave J.Sapara | do 70,00 | 4.4.2018 | Racional SK, Veľká Okružná 54, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 30/2018 | pozvánky, samolepky, baner | 12.4.2018 | |
| 31/2018 | rozšírenie internetu do výstavných priestorov | do 270,00 | 10.4.2018 | EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 31/2018 | internet | 12.4.2018 | |
| 32/2018 | maliarsky materiál na vypravenie stien k výstave J.Sapara | do 22,00 | 10.4.2018 | Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 32/2018 | maliarsky materiál | 12.4.2018 | |
| 33/2018 | nákup žiaroviek do stálej expozície V.Hložník | 26,00 | 10.4.2018 | FIN, spol.s.r.o. elektro, Republiky č. 2, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 33/2018 | nákup žiaroviek | 12.4.2018 | |
| 34/2018 | spracovanie audiovizuálného záznamu k výstave J.Sapara | 150,00 | 10.4.2018 | R+L, s.r.o., Framborská 12, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 34/2018 | spracovanie záznamu k výstave | 12.4.2018 | |
| 35/2018 | drevený podper pod sochy s montážou | 45,00 | 10.4.2018 | Jozef Čatloš, Dodijonica, 01361 Kotešová | Mgr. Milan Mazúr | 35/2018 | drevený podper pod sochy s montážou | 12.4.2018 | |
| 36/2018 | inštalačný materiál k výstave J.Sapara | 25,00 | 10.4.2018 | Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 36/2018 | inštalačný materiál | 16.4.2018 | |
| 37/2018 | prezutie motorového vozidla | 25,00 | 18.4.2018 | Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 01001 Žilina | Mgr. Milan Mazúr | 37/2018 | pneuservis služba | 23.4.2018 | |