Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok
- ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK 2026
- ZVEREJNEŇOVANIE ZMLÚV DO 12.01.2026
- ZVEREJNEŇOVANIE FAKTÚR DO 12.01.2026
| Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. | Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia | Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Popis objednaného plnenia | Dátum zverejnenia |
| 1/2026 | tlač fotografií pre zbierku Donio | 70,00 | 8.1.2026 | PierCom s.r.o.. Sídlo: Dolná ružová 227/13, 96901 Banská Štiavnica: | Mgr. Katarína Klučková | 1/2026 | tlač fotografií pre zbierku Donio | 8.1.2026 | |
| 2/2026 | vytvorenie prístupov a nastavení faktúr a objednávok, synchronizácia s CRZ | 440,96 | 8.1.2026 | Asseco Solutions, s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava | Mgr. Katarína Klučková | 2/2026 | vytvorenie prístupov a nastavení faktúr a objednávok, synchronizácia s CRZ | 8.1.2026 | |
| 3/2026 | požičanie stroja na čistenie podláh+kúpa čistiaceho | 107,14 | 15.1.2026 | Karcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra | Mgr. Katarína Klučková | 3/2026 | požičanie stroja na čistenie podláh+kúpa čistiaceho | 15.1.2026 | |
| 4/2026 | cartrige do farebnej kopírky, usb kľúče | 189,08 | 15.1.2026 | Soft-tech s.r.o., Breznica 288, 091 01 | Mgr. Katarína Klučková | 4/2026 | cartrige do farebnej kopírky, usb kľúče | 15.1.2026 | |
| 5/2026 | hygienické potreby | 196,15 | 16.1.2026 | Slovpap SK, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina | Mgr. Katarína Klučková | 5/2026 | hygienické potreby | 20.1.2026 | |
| 6/2026 | RAP zverejňovanie dodávateľských faktúr a výšlých objednávok, zmlúv | 31,81 | 19.1.2026 | Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava | Mgr. Katarína Klučková | 6/2026 | RAP zverejňovanie dodávateľských faktúr a výšlých objednávok, zmlúv | 20.1.2026 | |
| 7/2026 | nastavenie telefónu Gigaset | 50,00 | 20.1.2026 | Mikrohuko S.r.o., Jána Kollára 781/11, 974 01 Banská bystrica | Mgr. Katarína Klučková | 7/2026 | nastavenie telefónu Gigaset | 20.1.2026 | |
| 8/2026 | oprava komunikácie EZS | 139,73 | 22.1.2026 | Teco Za s r.o., Vysokoškolákov 8241/41, 010 08 Žilina | Mgr. Katarína Klučková | 8/2026 | oprava komunikácie EZS | 28.1.2026 | |
| 9/2026 | tlač publikácie Monumentálna Žilina, podľa dohodnutej špecifikácie | 7500,00 | 27.1.2026 | TBB, Partizánska cesta 59, 974 01 Banská Bystrica | Mgr. Katarína Klučková | 9/2026 | tlač publikácie Monumentálna Žilina, podľa dohodnutej špecifikácie | 27.1.2026 | |
| 10/2026 | výber podľa vlastného výberu | 35,00 | 27.1.2026 | Tabačik-Priemto s.r.o.,Národná 15, 010 01 Žilina | Mgr. Katarína Klučková | 10/2026 | výber podľa vlastného výberu | 27.1.2026 | |
| 11/2026 | maliarske potreby, farby | 132,98 | 29.1.2026 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina | Mgr. Katarína Klučková | 11/2026 | maliarske potreby, farby | 29.1.2026 | |
| 12/2026 | maliarska farba | 95,82 | 2.2.2026 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina | Mgr. Katarína Klučková | 12/2026 | maliarska farba | 3.2.2026 | |
| 13/2026 | pgu@vuczilina.sk (obyčajný certifikát) 10.2.2026-10.2.2027 | 47,97 | 10.2.2026 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Mgr. Katarína Klučková | 13/2026 | pgu@vuczilina.sk (obyčajný certifikát) 10.2.2026-10.2.2027 | 10.2.2026 | |
| 14/2026 | spravovanie webovej stránky www.reviziaumenia.sk | 75,00 | 2.3.2026 | Marek Mati, Mojš 91, 010 01 Žilina | Mgr. Katarína Klučková | 14/2026 | spravovanie webovej stránky www.reviziaumenia.sk | 3.3.2026 | |
| 15/2026 | vizuálna identita výstavy Kebabb | 300,00 | 2.3.2026 | Marek Mati, Mojš 91, 010 01 Žilina | Mgr. Katarína Klučková | 15/2026 | vizuálna identita výstavy Kebabb | 3.3.2026 | |
| 16/2026 | tlač publikácie Monumentálna Žilina, podľa dohodnutej špecifikácie 20 k (nadproukcia) | do 130,00 | 4.3.2026 | TBB, Partizánska cesta 59, 974 01 Banská Bystrica | Mgr. Katarína Klučková | 16/2026 | tlač publikácie Monumentálna Žilina, podľa dohodnutej špecifikácie 20 k (nadproukcia) | 5.3.2026 | |
| poradové číslo | Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Názov zmluvy | Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu | IČO | Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa | Predmet zmluvy (popis) | Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR | Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy | Dátum zverejnenia |
| 1 | 1/2026 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026 | MH Trplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 831 04 Bratislava | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026 | podľa rozpisu | 1.1.2026-31.12.2026 | 7.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 2 | 2/2026 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431na rok 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431na rok 2026 | podľa rozpisu | 1.1.2026-31.12.2026 | 9.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 3 | 5/2026 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 na rok 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 na rok 2026 | podľa rozpisu | 1.1.2026-31.12.2026 | 9.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 4 | 6/2026 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 na rok 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 na rok 2026 | podľa rozpisu | 1.1.2026-31.12.2026 | 9.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 5 | 7/2026 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 na rok 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 na rok 2026 | podľa rozpisu | 1.1.2026-31.12.2026 | 12.1.2026 | 13.1.2026 | |
| 6 | 8/2026 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 na rok 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 na rok 2026 | podľa rozpisu | 1.1.2026-31.12.2026 | 12.1.2026 | 13.1.2026 | |
| 7 | 14/2026 | Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode pre zamestnancov PGU | Klára Kovárová-zamestnanecký dôverník pre Považskú galériu umenia v Źiline | - | - | Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode pre zamestnancov PGU | - | 1.1.2026-31.12.2026 | 31.12.2025 | 15.1.2026 | |
| 8 | 15/2026 | Zmluva o dielo č. 1/2026 | Marek Jančúch | - | - | vytvorenie a odovzdanie fotografického záznamu výstavy "Zraniteľné čiary" | 80,00 | 8.1.2026-31.1.2026 | 8.1.2026 | 15.1.2026 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Dátum zaplatenia | Dátum zverejnenia |
| 001/2026 | výkon zodpovednej osoby za 01/2026 ( ochrana os.údajov) | 73,80 | Zmluva č.20/2025ZP 30698-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov a dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | 01.01.2026 | 50528041: osobnyudaj.sk, s. r. o, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 8.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 002/2026 | servisný, udržiavací poplatok ( dochádzkový systém) za 01/2026 | 49,20/ mesiac | Zmluva na servis systému Fingera č. 220952 | 01.01.2026 | 36280712: Innovatrics, s. r. o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 9.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 2026/001 | preddavkova platba za 8/2025 | 6570,00 | OZ č.470408 | 01.01.2026 | 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto | 9.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 2026/002 | preddavková platba za 01/2026 Emócia s.r.o. | 130,00 | Zmluva č. 72174301 zo dňa 20.02.1992 | 01.01.2026 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 9.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 2026/003 | preddavková platba za 1/2026 - VP prízemie PGU | 340,00 | Zmluva č. 72174301 zo dňa 20.02.1992 | 01.01.2026 | 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 9.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 003/2026 | predaj knižnej publikácie | 8,00 | Kom. zmluva č. 2/2025/KoZ zo dňa 3.12.2025 | 01.01.2026 | Výtvarná agentúra A1 Republiky 17, 010 01 Žilina | 9.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 004/2026 | predaj knižnej publikácie | 9,50 | Kom. zmluva č. 2021-01-01 KoZ dod. č. 1,2 | 01.01.2026 | Pilot o.z., Adámiho 2, 841 05 Bratislava | 9.1.2026 | 12.1.2026 | |
| 001/2026 | prenájom nebytových priestorov za 01/2026 | 1421,50 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2024 zo dňa 28.8.2024 | 2.1.2026-fa vyšlá | 56254873: Emócia, s. r. o, A. Bernoláka 2201/24, 010 01 Žilina | 07.01.2026 | 12.01.2026 | |
